(资料图片仅供参考)
中体产业集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000403号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中体产业集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2022年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2023]000403号
中体产业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”）2022年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 大华内字[2023]000403号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中体产业于 2022年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
康会云
中国·北京 中国注册会计师：
李伟
二〇二三年四月二十一日
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